Зуп 3 1 больничный лист перерасчет прошлого периода

Отражение корректировок в ЗУП 3 по пособиям, не принятым к зачету ФСС

Причин, по которым ФСС не принимает к зачету пособия, может быть множество:

• допущена счетная или иная ошибка;
• нет необходимых подтверждающие документов;
• у организации, выдавшей документ о временной нетрудоспособности, отсутствует лицензия;
• другие причины.

Излишне выплаченные суммы пособий можно:

• удержать с работника:
  • добровольно:
    • если сотрудник готов добровольно вернуть излишне выплаченные суммы и написал соответствующее заявление;
  • принудительно:
    • если при расчете была допущена счетная ошибка,
    • если сотрудник предоставил документы с заведомо неверными сведениями, которые повлияли на получение пособия или его размер;
• удержать с материально ответственного лица;
• списать за счет прибыли организации.

Что делать, если Фонд не принял пособие к зачету:

• сторнировать суммы пособия не принятые к зачету;
• удержать их с сотрудника или списать на расходы;
• доначислить НДФЛ и взносы;

• отразить операции в бухгалтерском и налоговом учетах;
• уплатить в бюджет возникшую недоимку, пени, доначисленные налоги и взносы;
• сформировать корректирующую отчетность Расчет по страховым взносам.

Далее рассмотрим на примерах, какие корректировки в ЗУП необходимо сделать, чтобы сдать корректирующие отчеты Расчет по страховым взносам.

Пример 1. Корректировка в связи с ошибочным начислением пособия внешнему совместителю 

Отразим сторно начисленных пособий:

1. Сформируем исправление документа Больничный лист, в котором снимаем флажок Назначить пособие с на вкладке Оплата:
   В результате на вкладке Пересчет прошлого периода происходит сторнирование начисления Отпуск по беременности и родам:А на вкладке Начислено(подробно) назначается неоплачиваемое начисление Неоплачиваемые дни отпуска по беременности и родам:
2. В документе Отпуск по уходу за ребенком (Зарплата – Отпуска по уходу и возвраты из отпуска – Отпуск по уходу за ребенком) также снимем флажки о назначении пособий:

После этого в сервисе Перерасчеты (Зарплата – Сервис – Перерасчеты) сформируются строки о необходимости перерасчета пособий:

Документ, в котором будет произведен сам перерасчет, зависит от настройки Выполнять доначисление, перерасчет отдельным документом (Настройка –Расчет зарплаты):

Если флажок Выполнять доначисление, перерасчет отдельным документом НЕ установлен:

• перерасчет произойдет автоматически при следующем расчете заработной платы в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Доначисления, перерасчеты;
• для перерасчета можно ввести документ Доначисление, перерасчет вручную.

Если флажок Выполнять доначисление, перерасчет отдельным документом установлен:

• перерасчет всегда происходит в документе Доначисление, перерасчет.

Документ Доначисление, перерасчет (Зарплата – Доначисления, перерасчеты – Доначисление, перерасчет) можно ввести непосредственно из сервиса Перерасчеты по кнопке Доначислить сейчас:

В результате перерасчета начисленные пособия будут отсторнированы:

Если сформировать Расчет по страховым взносам за периоды, за которые сделан перерасчет и за текущий период (9 месяцев 2019 года), то мы увидим, что в Приложении 3 к Разделу 1 корректирующие отчеты заполняются без изменений: исходными начисленными суммами пособий. Все сторнированные пособия попали в отчет текущего периода со знаком минус.

Корректирующий отчет за 2018 год выглядит следующим образом:

Отчет за 9 месяцев 2019 года:

Это неверно, поэтому для корректного заполнения Приложения 3 к Разделу 1 Расчета по страховым взносам в корректирующих отчетах и в отчете текущего периода внесем исправления документом Перенос данных (Администрирование – Переносы данных) по регистрам накопления Пособия по социальному страхованию и Пособия по уходу за ребенком.

Заполняем документ Перенос данных следующим образом:

• посмотрим движения по этим регистрам документов, которыми сделан перерасчет;
• введем в документе Перенос данных аналогичные строки с обратным знаком (со знаком «плюс») по сумме пособий и количестве случаев. Таким образом мы «обнуляем» данные в текущем периоде.
• затем введем в документе Перенос данных строки аналогичные исходным со знаком «минус», но Период установим равным Дате страхового случая. (В общем случае, нужно устанавливать в поле Период дату того отчетного периода, в котором необходимо показать данные в Расчете по страховым взносам).

Корректировка по регистру Пособия по социальному страхованию:

Корректировка по регистру Пособия по уходу за ребенком:

После этого и отчет за текущий период и корректирующие Расчеты по страховым взносам за прошлые периоды заполнятся корректно, т.е. с учетом отсторнированных сумм пособий.

Корректирующий отчет за 2018 год:

Отчет за 9 месяцев 2019 года:

Пример 2. Корректировка в связи с неверно указанной датой события по пособию 

В первую очередь исправляем начисление: делаем исправление документа Единовременное пособие за счет ФСС, в котором указываем корректную Дату события:

Создаем документ Перенос данных (Администрирование – Переносы данных), в котором корректируем регистр накопления Пособия по социальному страхованию. Принцип корректировки аналогичен Примеру 1, но поскольку изменения происходят в течение одного календарного года, нужно изменить только сумму пособия на сумму разницы:

Также необходимо скорректировать и данные в Разделе 3 Расчета по страховым взносам. Исправленная сумма пособия полностью попадает в отчет за 9 месяцев 2019 года:

А в корректирующий отчет за 1 квартал 2019 сумма пособия совсем не попадает:

Добавляем в документ Перенос данных корректировку по регистру накопления Учет доходов для исчисления страховых взносов:

С помощью этой корректировки мы переносим сумму дохода в виде пособия с Июля 2019 в Февраль 2019. Обратите внимание, что для корректировки этого регистра важно правильно заполнить графу Дата получения дохода

Начисление больничных в 1С 8.3 ЗУП

1. В панели меню выберите раздел «Зарплата и кадры»;

1. В подразделе «Зарплата» выберите пункт «Все начисления»;

1. В открывшейся вкладке нажимаем кнопку «Создать» и в выпадающем меню выбираем пункт «Больничный лист». Программа откроет окно ввода данных больничного листа.

В открывшейся вкладке «Больничный лист (создание)» необходимо заполнить нужные поля и указать следующую информацию:

• Название организации, осуществляющей начисление по больничному листу;
• Месяц, в котором осуществляется начисление;
• Даты, на которые был оформлен листок нетрудоспособности;
• Причину, по которой был открыт больничный лист;
• Процент, согласно которому начисляется оплата больничного;
• Данные о среднем заработке сотрудника. Если таких данных нет либо они неверны, средний заработок можно скорректировать, вызвав соответствующий документ прямо из окна ввода данных по листку нетрудоспособности;

Обратите внимание на то, что поля, подчёркнутые красной пунктирной линией, обязательны к заполнению!

1. В поле «Организация» выберите из выпадающего списка название вашей организации или филиала;
2. В поле «Сотрудник» выберите сотрудника, на которого производится начисление согласно больничному листу. Если нужного сотрудника нет в списке конкретной организации, можно просмотреть всех сотрудников, зарегистрированных в базе данных;
3. При необходимости, измените поля «Месяц» и «Дата» на нужные. В противном случае, месяц и дата создания больничного листа будут указаны автоматически;
4. Во вкладке «Главное» укажите номер листа нетрудоспособности. Если новый лист нетрудоспособности является продолжением ранее оформленного больничного, отметьте соответствующий пункт и выберите ранее оформленный листок нетрудоспособности сотрудника;
5. В поле «Причина нетрудоспособности» выберите соответствующую причину из выпадающего списка. Обратите внимание, что отпуск по беременности и родам оформляется также в виде документа «Больничный лист»;

Если в листке нетрудоспособности указано о нарушениях больничного режима, укажите дату, с которой необходимо снизить процент оплаты. Расчёт суммы начисления по больничному листу программа посчитает автоматически.

Во вкладке «Начисления» можно посмотреть сумму начислений больничного с разбивкой по месяцам, если срок больничного охватывает дни разных месяцев.

Проводим лист нетрудоспособности в 1С 8.3

Чтобы найти его, нужно зайти в меню «Зарплата», далее нажать на ссылку «Больничные листы».

Откроется окно со списком документов. В этом окне нажимаем кнопку «Создать». Откроется окно нового документа. Начинаем заполнять его. Обязательные поля для заполнения подчеркнуты красным пунктиром. Первым делом заполняем «Организацию» и выбираем «Сотрудника».

После выбора сотрудника система проверяет заполнение стажа. В моем случае вышло как раз так, что у сотрудника стаж оказался незаполненным. Программа вывела мне предупреждение и предложила ссылку для исправления ситуации.

Устанавливаем стаж и продолжаем заполнять документ. У нас осталось два незаполненных обязательных поля: «Причина нетрудоспособности» и «Освобождение от работы». Причину выбираем из списка, например, «Заболевание или травма», и задаем период, когда работник был освобожден от работы.

Сразу после заполнения периода отсутствия произойдет расчет документа. По умолчанию программа 1С Зарплата и управление персоналом настроена так, что расчет происходит автоматически при заполнении или изменении значимых для расчета полей. Иногда это не очень удобно (на слабых компьютерах может ощущаться значительное «подтормаживание»). Поэтому эту функцию можно отключить.

В документе 1С ЗУП по умолчанию считается, что выплата больничных будет произведена с зарплатой, но можно указать и другое: с авансом или в межрасчетный период.

В случае, если предоставляется отпуск по беременности и родам, программа предоставляет возможность освободить ставку на период отсутствия сотрудника. Это возможно, если в системе ведется штатное расписание.

Итак, документ рассчитан. Зеленый маркер «Изменить / посмотреть данные» рядом с некоторыми полями позволяет посмотреть, из чего состоит сумма в этом поле, или даже изменить ее.

Перейдем на закладку «Оплата».

Здесь можно задать дополнительные условия, которые повлияют на оплату больничного листа.

На закладке «Начисления» отражен конечный результат расчета документа (суммы начислений).

Корректировка больничного прошлого периода в 1С ЗУП

Не исключена ситуация, когда документ в 1С ЗУП 8.3 ввели несвоевременно или ошибочно. Возникает необходимость корректировки.

Если ошибку нашли в период, когда месяц еще не закрыт, то можно просто внести в него необходимые изменения, пересчитать и перепровести.

Если же месяц, в котором создан документ, уже закрыт, просто так документ скорректировать нельзя, так как это приведет к расхождению сумм начисления и выплаты. На этот случай внизу документа предусмотрена ссылка «Исправить». Нажатие на эту ссылку приводит к созданию нового документа, который фиксирует исправления уже текущим (незакрытым периодом), а исходный документ сторнируется.

Если же нужно полностью отменить все движения закрытого периода и перенести их на следующий месяц, существует ссылка «Сторнировать». Нажатие на нее приводит к созданию документа «Сторнирование начислений».

Проведение больничного листа по начислению

После заполнения всех полей документа «Больничный лист» нажмите кнопку «Провести и закрыть».

Новый документ будет сохранён под порядковым номером. Просмотреть его можно во вкладке «Больничные листы» и в общем списке начислений «Все начисления».

При необходимости можно посмотреть проводки и другие движения документа, нажав соответствующую кнопку.

Список всех проводок будет открыт в новой вкладке программы.

В только что созданном больничном листе не учитывается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Расчёт НДФЛ осуществится после того, как в 1С провести больничный лист в итоговом начислении зарплаты за месяц. В таком случае НДФЛ будет начислен на всю сумму заработной платы.

Как провести перерасчет больничного листа в 1с 8 3 зуп

22.02.2020 Рассмотрим пошаговую инструкцию по проведению, начислению и выплате пособия по больничному листу в 1С 8.3 ЗУП 3.1. Предположим, что сотрудник фирмы Крон–Ц Бальцер Герман Эдуардович заболел.

В том случае, если бы период его больничного оказался переходящим с месяца на месяц, ему следовало бы оформить неявку по невыясненной причине.

Это делается затем, чтобы при очередном за дни отсутствия ему ничего не начислялось. Если же сотрудник вышел на работу, но больничного листа сразу не предоставил, можно оформить выход по невыясненной причине.

Когда он принесет больничный, то вам следует приступить к отражению и расчету его в программе. Внести больничный в 1С:ЗУП можно воспользовавшись меню «Зарплата».

Первым делом в шапке документа укажем, что данный больничный за сентябрь 2020 года для сотрудника Бальцер Г. Э., который работает в организации Крон-Ц.

На вкладке «Главное» указывается период болезни.

Ошибка в расчете больничного или отпускных. Как исправить в 1С: ЗУП 8 редакции 2.5?

27.06.2014 20:28 38404 Иногда бывает такая ситуация, что ошибки в расчете больничного или отпускных обнаружены уже после того, как зарплата выплачена и страховые взносы рассчитаны.

Такая кнопка появляется в документе только в том случае, если месяц начисления, который в нем указан, отличается от текущего.

В противном случае программа «думает», что можно исправить существующий документ, т.к. зарплата за месяц еще не закрыта. После нажатия на кнопку создается новый документ, который автоматически заполняется точно так же, как и исправляемый.

Больничный лист в 1С 8.3 ЗУП 3.1 — пошаговая инструкция

» » В рамках данной пошаговой инструкции мы рассмотрим, как в программе начислить, провести и выплатить больничные.

А также рассмотрим процедуру корректировки неверно начисленных сумм. Для отражения факта нетрудоспособности в программе предусмотрен документ «Больничный лист». В ближайшем планируется введение электронных больничных листов в 1С.

Чтобы найти его, нужно зайти в меню «Зарплата», далее нажать на ссылку «Больничные листы».

В моем случае вышло как раз так, что у сотрудника стаж оказался незаполненным.

Программа вывела мне предупреждение и предложила ссылку для исправления ситуации.

Нажимаем на ссылку.

Перерасчет больничного листа другово периода в 1с 8

/ / 20.04.2020 1,804 Views Если стаж работы превышает восемь лет, то пособие такому работнику начисляется в полном объеме в размере величины среднего заработка с учетом количества дней болезни.

Если же стаж меньше восьми лет, то работнику будет начисляться от шестидесяти до восьмидесяти процентов от величины среднего заработка также исходя из количества дней отсутствия по болезни. Также необходимо учитывать, что средства для выплаты пособий по временной нетрудоспособности организация получает от Фонда социального страхования, в который подается определенная отчетность.

Поэтому корректное начисление размеров пособий сотруднику за время болезни является крайне важным и без автоматизированных систем в таком случае не обойтись. Одним из самых популярных продуктов для решения описанных задач является 1С Зарплата.

Инфо Здравствуйте, уважаемые читатели блога zup1c.

Перерасчет больничного в 1С

Как правило, расчет пособия по временной нетрудоспособности осуществляется исходя из среднего заработка работника, рассчитанный за два года, предшествующих наступлению болезни.

Эта информация «накапливается» в справках о его заработке за тот или иной расчетный период, которые могут быть выданы ему иными работодателями.

Если данные документы не были представлены на момент начисления пособия, то в этом случае величина пособия рассчитывается исходя из информации, которая имеется у работодателя.

Бывают случаи, когда для расчета величины пособия используются данные о заработке, который был получен работником на предыдущем месте работы.

Именно поэтому для расчета среднего заработка работника может понадобиться справка о заработке с предыдущего места работы.

1С ЗУП 8.3: как продлить отпуск, если во время отпуска был больничный?

» » Нередко случается так, что сотрудник заболевает во время отпуска.

Предприятие в соответствии с трудовым кодексом, и если сотрудник предоставил больничный лист, обязано перенести ему отпуск на другой срок или продлить его. Важно! Отпуск продлевается или переносится только в случае заболевания самого сотрудника.

В случае ухода за ребенком во время отпуска, отпуск не переносится и не продлевается.

Больничный лист в 1С ЗУП 8.3: начисление, оплата, расчет — пошаговая инструкция

В рамках данной пошаговой инструкции мы рассмотрим, как в программе 1С 8.3 ЗУП 3.1 начислить, провести и выплатить больничные. А также рассмотрим процедуру корректировки неверно начисленных сумм.

Для отражения факта нетрудоспособности в программе предусмотрен документ «Больничный лист». В ближайшем планируется введение электронных больничных листов в 1С.

Печать больничного листа

После окончания расчета документ проводится, и после этого по кнопке «Печать» доступны следующие печатные формы:

• Расчет пособия к листку нетрудоспособности;
• Расчет среднего заработка;
• Подробный расчет начислений.

Смотрите также наше видео по расчету и начислению больничного в 1С Бухгалтерия:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Исправление документов прошлых периодов в программе «1С: Зарплата и управление персоналом 8»

Добавил(а) Казанцев К.А., Краев И.В.

в журнале «Налоговый навигатор». 2009. №22

При решении расчетных задач в «1С: Зарплата и управление персоналом 8» (далее 1С ЗУП 8) нередко возникает ситуация, когда требуется внести исправления в документы начисления заработной платы.

При этом непосредственное изменение этих документов невозможно: период уже «закрыт», регламентированная отчетность сдана в соответствующие инстанции.

Для удобного, быстрого и, самое главное, корректного исправления документов прошлых периодов в системе 1С ЗУП 8 имеются соответствующие инструменты.

Возможные способы исправления расчетов в программе приведены в Таблице 1.

Таблица 1 Способы внесения исправлений в документы в 1С ЗУП 8

Сторнирование расчетных документов

В случае, когда требуется полностью аннулировать расчетный документ, проведенный в прошлом периоде, в системе 1С ЗУП 8 используется документ «Сторнирование».

При оформлении этого документа пользователем указывается вид и выбирается конкретный сторнируемый документ (рис.1).

При проведении документа-сторнирования в регистры записывают те же данные, что и сделанные сторнируемым документом, но со знаком минус и в другом периоде.

Если по каким-либо причинам принято решение отказаться от сторнирования расчетного документа, в соответствующем документе «Сторнирование» достаточно очистить поле «Документ».

Рисунок 1 Сторнирование документа

В последних версиях 1С ЗУП 8 реализован специальный механизм исправления расчетных и кадровых документов. С помощью этого механизма исправлений неверный документ достаточно просто «исправить», т.е.

начислить правильные суммы, при этом «сторнирование» неверных расчетов производится механизмом исправления автоматически, дополнительного сторнирования не требуется.

Список документов, для которых реализован механизм «исправлений» приведен в таблице (табл.2).

Таблица 2 Документы, для которых реализован механизм исправления

Для внесения исправлений в документах прошлых периодов появилась кнопка «Исправить» (рис. 2).

В документах, содержащих расчеты нескольких сотрудников, например, документах «Начисление зарплаты работникам организаций», пользователю предлагается возможность исправить расчеты текущего (выбранного в табличной части) сотрудника, весь документ сразу или дополнительно отобрать перечень сотрудников, расчеты которых следует исправить.

Таким образом, один и тот же документ «Начисление зарплаты работникам организаций» может быть исправлен несколько раз по мере выявления расчетных ошибок. Для документов, оформляемых на одного сотрудника (например, документы, регистрирующие начисления, рассчитываемые по среднему заработку) возможно только полное исправление.

Рисунок 2 Исправление документа «Начисление зарплаты»

В «исправленных» документах имеется возможность перейти к документу-исправлению, посмотреть список таких документов, а также отменить исправление.

По команде «Исправить» механизмом исправлений создается новый документ-исправление:

• Для документов, оформляемых на одного сотрудника, создается «нерассчитанная» копия документа с текущим периодом регистрации. Пользователю предлагается внести необходимые изменения в расчетные данные документа и провести расчет. При этом в соответствующей табличной части документа («Начисления» или «Оплата»), кроме обычных строк расчета начислений, добавляются еще сторно-записи исправляемого документа.
• Для документов, содержащих расчеты нескольких сотрудников, в документ-исправление формируется по две строки на каждую исправляемую: строка-сторно (заблокированная от изменений) и новая нерассчитанная строка. Пользователю предлагается в каждой новой строке исправить исходные расчетные данные и провести стандартную процедуру расчета.

После записи документа-исправления исходный документ блокируется. В табличных частях исходного документа строки с исправленными сотрудниками выделяются серым цветом и становятся недоступными для повторного исправления.

О том, что документ исправлен или является исправлением, сообщается в информационной строке документа. Между исправленным документом и документами-исправлениями устанавливается связь.

По команде «Отменить исправление» документ-исправление помечается на удаление и связь между ним и исходным документом удаляется.

Механизм перерасчетов

Рассказывая об исправлениях расчетных документов, нельзя не упомянуть о механизме перерасчета. При проведении расчетных документов система отслеживает, имеются по сотрудникам «связанные» начисления в рассчитанном периоде. Если такие начисления найдены, автоматически делается пометка о необходимости их перерасчета.

К сведению: настройка связи между начислениями устанавливается в форме настройки начисления на закладке «Прочее» в табличной части «Ведущие»: в ней указываются те виды расчета, при изменении которых будет сделана пометка о необходимости перерасчета настраиваемого начисления.

Например, у работника в прошлом месяце сменился размер оклада, но в расчетных документах изменение оклада по какой-либо причине не отражено. С помощью документа-исправления в текущем месяце выполнено доначисление по окладу.

Но в прошлом месяце на этого работника был оформлен документ «Премии сотрудникам организации», которым ему была начислена премия процентом от оклада.

При проведении документа-исправления системой автоматически будет сделана запись о том, что база для расчета премии изменилась и возможно требуется выполнить перерасчет.

Для проверки необходимости перерасчета расчетных документов, а также выполнения перерасчета документов текущего и прошлых месяцев в системе 1С ЗУП 8 используется специальная обработка «Перерасчет зарплаты организации» (Рис. 3).

В табличную часть обработки выбираются все документы, требующие перерасчета. Можно производить групповые операции с документами, отмечая обрабатываемые документы «галочками». С помощью кнопок выделения на панели действий можно отметить все документы, снять отметку со всех документов, а также отметить с отбором по работникам или подразделениям.

Рисунок 3 Обработка «Перерасчет зарплаты организации»

С выделенными документами можно провести следующие операции:

• Выполнить перерасчет документов. При выполнении этой операции производится выполнение процедуры расчета для отмеченных документов, с последующей записью и проведением. Выполнение этой процедуры рекомендуется только для расчетных документов текущего периода.
• Создать документы для перерасчета в текущем периоде. При выполнении этой операции для каждого отмеченного документа создается документ-исправление, который заполняется описанным выше механизмом исправления и показывается на экране. Каждый документ-исправление можно откорректировать, рассчитать и провести.
• Отказаться от перерасчета документов. При выполнении этой операции удаляются записи о необходимости перерасчета отмеченных документов.

Регламентную обработку «Перерасчет зарплаты организации» рекомендуется использовать:

• после оформления всех расчетных документов за текущий период перед расчетом налогов («Расчет ЕСН») и отражение в регламентированном учете для проверки и восстановления правильной последовательности проведения расчетов;
• после оформления документов-исправлений расчетов прошлых периодов для выявления и перерасчета документов, на которые повлияли результаты расчета документов-исправлений.

Механизм вытеснения

Иногда возникают ситуации, при которых нужно отменить часть начислений прошлых периодов. Обычно такие ситуации возникают при запаздывании документов, подтверждающих неявки работников. Например, расчетчику «задним числом» поступает приказ на отпуск, начинающийся в прошлом периоде.

При проведении расчета отпуска расчетчик должен удержать зарплату сотрудника, начисленную за период отпуска в прошлом периоде.

Для определения того, какие виды расчета влияют друг на друга и не могут действовать одновременно, в системе 1С ЗУП 8 существует понятие «вытесняющих» видов расчета. В рассмотренном примере отпуск должен «вытеснить» явку.

В системе это указывается следующим образом: при настройке вида расчета «Оплата по часовому тарифу» на закладке «Прочее» в табличной части «Вытесняющие начисления» нужно указать вид расчета «Оплата отпуска по календарным дням».

Внимание! Механизм вытеснения работает только для начислений ПРОШЛЫХ периодов. При пересечении дат начислений в текущем периоде, например при оформлении больничного после расчета зарплаты, требуется выполнить проверку и перерасчет с помощью механизма перерасчетов.

1с зуп перерасчет больничного листа

В рамках данной пошаговой инструкции мы рассмотрим, как в программе 1С 8.3 ЗУП 3.1 начислить, провести и выплатить больничные. А также рассмотрим процедуру корректировки неверно начисленных сумм.

Для отражения факта нетрудоспособности в программе предусмотрен документ «Больничный лист». В ближайшем планируется введение электронных больничных листов в 1С.

Больничный. Пересчет прошлого периода

Добрый день. Сотруднику в марте введено отклонение (больничный еще не закрыт). Рассчитана з/пл за март и начислена премия с учетом отклонения. В апреле введен больничный лист. Зачем больничный лист сторнирует оклад и пересчитывает премию за дни отсутствия.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Приложение

Добрый день.
По п.1 строки были, отменил. Не помогло. Прикладываю скрины

Приложение

Здравствуйте! 1. Т.к. снова появились перерасчеты, то отмените документ «Больничный лист», вновь зайдите в сервис «Перерасчеты» и посмотрите остались ли по сотруднику строки.

Иногда сервис имеет две табличные части: верхнюю и нижнюю — «Отпуска, больничные и др. межрасчетные документы». Может быть Вы отменили перерасчеты только в верхней таблице, а в нижней остались строки по сотруднику? 2.

Если первый пункт не поможет, то подскажите Вы вводили ДОКУМЕНТ «Табель» за март? Приложите ОТЧЕТ «Табель» за март.

3. За какие дни в документе «Больничный лист» сторнируется «Оплата оп окладу (по часам)» на вкладке «Перерасчет прошлого периода»?

Приложение

Табель не ведется. Прилагаю скрин отчета Табель

Приложение

Скрин Пересчет. По п.1 очищены все два раздела, записей нет.

Возможно из-за пересчета премии? Можно в программе отменить пересчет премии совсем? Когда обнуляю пересчет оклада, премия выходит одинаковой суммой с + и -, т.е. пересчет 0.

1. Судя по скриншотах пересчет оклада меняет базу для премий и поэтому премия перессчитывается. 2. Приложите пожалуйста скриншот документа Начисление зарплаты и взносов за март с отбором по сотруднику, чтобы были видны показатели, участвующие в расчете

3. В каком релизе ЗУП Вы работаете?

Приложение

Перерасчет больничного листа в 1С ЗУП 8.3

Сделали перенос по состоянию на 01.01.2017г.